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洪江市交通建设质量安全监督站2021年部门预算说明

发布时间:2021-06-10 16:25 信息来源:洪江市交通运输局


第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2021年部门预算公开表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

本单位负责全市交通建设市场监督管理,全市公路、水路交通基础设施建设重点工程项目质量与安全监督管理,受监工程质量检查和质量评定、鉴定和交通建设质量造价争议调解和仲裁等事项。事业发展目标为进一步加强对全市各项交通建设工程质量的监督检查,圆满完成市委、市政府,怀化市质安处,洪江市交通局对我单位的各项工作目标考核

(二)机构设置

洪江市交通建设质量安全监督站作为部门预算单位,内设机构有:办公室、质量监督股、安全股、造价股。编制人数11人,实际人数14人,其中在职人员8人,退休人员6人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年洪江市交通建设质量安全监督站部门预算编制范围的包括:

我站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有洪江市交通建设质量安全监督站部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算:2021年年初预算数84.59万元,其中,一般公共预算拨款84.59万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年(减少)15.5万元,主要原因是人员减少,相应的经费拨款减少,因财政资金紧张,核减了人员经费和专项工作经费。

(二)支出预算:2021年年初预算数84.59万元,其中,主要是一般公共服务支出 84.59万元,公共安全支出0万元,社会保障和就业支出 0万元,卫生健康支出 0万元,资源勘探工业信息等支出 0万元,住房保障支出0万元。支出较去年(减少)15.5万元,主要原因是减少了与收入减少部分相对应的支出

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2021年本部门一般公共预算拨款支出为84.59万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为84.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资50.98万元、津贴补贴17.38万元、办公费0.5万元、印刷费0.3万元、水电费0.7万元、办公设备购置费1万元等。

(二)项目支出:2021年年初预算数为0万元。

五、政府性基金支出

2021年本单位无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(三)2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款9.6万元,比2020年预算数16.8万元减少7.2万元,下降42.85%,主要原因是人员减少财政资金紧张,核减了2021年公用经费及专项工作经费的拨款。

1.机关运行经费指本部门的公用经费。

(二)三公经费

     2021年本部门安排三公经费预算数为0.974万元,其中,公务接待费0.974万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020年预算数减少0.052万元,下降5%,主要原因是公务接待费递减5%

    (三)政府采购情况

     2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出84.59万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出84.59万元,其中交通质监工作经费84.59万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用使用情况

1、截至202012月底,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

22021年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)一般性支出情况

12021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,预计参会人数0人。

22021年本部门培训费预算0.2万元,拟开展3次培训,预计培训人数20人,内容为交通建设质监工作业务等培训。

32021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2021年部门预算公开表