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一、部门职能职责（内设机构、人员情况）

八面山水管所是全额拨款正科级事业单位，其职能是：负责水库枢纽工程的防洪、灌溉、维护、管养、安全运行及工程水费的收缴等工作，单位内设机构为：办公室、财务室、大坝防汛值班室3个，在编人数11人，临时工1人，退休人员17人。本次公开的内容是2017年本级预算。

二、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本所的收入、支出及专项经费安排情况。支出既包括保障本所基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数299.5683万元，其中，公共预算财政拨款245.47万元，上级补助收入 54.0983万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数299.5683万元。

三、公共财政预算经费拨款支出

2017年公共财政预算经费拨款收入245.47万元，上级补助收入54.0983万元，具体安排情况 如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数191.5683万元，是指单位为保障本所正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利105.0423万元、一般商品服务支出30.72万元、对个人和家庭的补助55.806元。

（二）项目支出：2017年年初预算数为20.6万元。主要项目是：非税执收成本4.6万，伤残人员补助6万元 ，库区补贴10万元。

   （三）三公经费：2017年年初预算数为6.2万元。其中公务接待3.2万元，公务用车3万元。

   （四）上缴政府统筹支出：2017年年初预算数为87.4万元。