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洪江市林业局2019年部门决算公开说明

发布时间:2020-08-17 16:03 信息来源:洪江市林业局


目录

第一部分洪江市林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

洪江市林业局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化的法律、法规和国务院、省人民政府以及怀化市人民政府关于林业建设的方针政策;拟定林业规范性文件并监督实施;拟定全市林业及生态建设的发展战略、中长期规划及市人民政府确定的重大林业及工程建设的年度计划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估工作;负责全市各类生态公益林的保护和管理工作,承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市林业可持续发展;拟定造林绿化的指导性计划、相关市级标准和规程并监督执行;指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林、工业原料林)和风景林的培育和开发利用;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担市绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

3、承担全市森林资源保护监督管理的责任;组织编制并监督执行全市林木采伐限额;指导、监督、检查林木的凭证采伐与运输;组织、指导林地林权管理并对依法应由县级以上人民政府批准的林地征用、占用进行初审。

    4、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用以及救护繁育、栖息地恢复发展;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;拟定及调整县级重点保护的陆生野生动植物名录,报市人民政府批准后发布;组织指导全市森林、陆生野生动植物等类型自然保护的建设管理工作;负责濒临物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作;负责全市狩猎许可的报批工作并监督狩猎情况。

    5、组织、协调、指导和监督全市湿地保护和国有林场、森林公园工作,拟定湿地保护规划和湿地保护的有关市级标准规定,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理开发利用;组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管责任,指导全市林业重大案件的查处;指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

    6、承担全市林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任;承担指导林业专业合作社的工作;指导监督实施集体林权制度改革;拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,建设、指导管理林业产权交易。指导林权纠纷和林地承包合同纠纷调处。

    7、研究提出全市林业经济发展的调节意见;制定全市林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展;组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施,监督全市林业资金的管理和使用;监督全市育林基金、森林植被恢复费征收的管理和使用;监督市级国有林业资产;申报重点林业建设项目。

    8、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;组织指导市级林业产业调查和标准拟定。

    9、组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育工作;指导全市林业队伍的建设工作。

    10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设机构6个,包括:办公室、人事教育股、计划财务股、营林股、资源林政管理股、行政审批服务股。

(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:市本级局以及所属二级事业机构13个:清江湖国家湿地公园管理处、市林业行政综合执法大队、市山林纠纷调处办公室、市林业信息管理办公室、市林地管理站、市公益林管理站、市资源林政管理站、市营林管理站、市森林动植物保护站、市林业产业管理站、市森林防火指挥部办公室(已转隶)、市林业调查勘察设计队、市林业科技推广站。本单位独立编制机构14个,独立核算机构1个。

根据上述职责,2019年度部门决算公开范围包括本单位独立编制机构14个,独立核算机构1个。共有编制人数204人,实有人数177人,(包括提前退休人员5人,其基本工资和津贴补贴和在职人员基本工资和津贴补贴一起列支),退休人员的工资纳入社会发放,不再填列。


第二部分

部门决算表

第二部分  洪江市林业局2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

     本年度收入合计4022.4万元,其中:财政拨款3381.43万元,上级补助收入640.97万元。本年度支出合计4022.4万元,其中:农林水支出3115.59万元。与2018年相比,减少428.47万元,减少12.09%(本年度收入支出减少的主要原因为人员转隶至应急管理局12人,减少工资福利支出。)。

二、收入决算情况说明

 本年度收入合计4022.40万元,其中:财政拨款收入3381.43万元,占本年度收入的84.06%,上级补助收入640.97万元,占本年度收入的18.96%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计4022.40万元,其中:基本支出2424.80万元,占本年度支出的60.28%,项目支出1597.6万元,占本年度支出的39.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3381.43万元,与2018年相比,增加235.53万元,增长7.49%(本年度收入增加的主要原因为在职人员和提前退休人员基本工资和津贴补贴提高标准以及生产性项目支出的增加)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3381.43万元,占本年支出合计的84.06%,与2018年,财政拨款支出增加235.53万元,增长7.49%(本年度支出增加的主要原因为在职人员和提前退休人员基本工资和津贴补贴提高标准以及生产性项目支出的增加)。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3381.43万元,主要用于以下方面:基本支出2424.8万元,占全年支出的71.71%,项目支出956.63万元,占全年支出的28.29%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2190.38万元,支出决算数为3381.43万元,完成年初预算的154.38%,其中:

1、一般公共服务支出(类)农林水支出(款)行政运行(项)。

    年初预算为1753.13万元,支出决算为1805.4万元,完成年初预算的102.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员和提前退休人员基本工资和津贴补贴提高标准。

2、项目支出(类)节能环保支出(款)其他自然生态保护支出(项)。

 年初预算为0元,支出决算为500万元,本级财政追加自然生态保护资金500万元。

3、项目支出(类)农林水支出(款)其他扶贫支出(项)。

 年初预算为0元,支出决算为197万元,为中央财政财力性转移支付生态护林员补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度财政拨款基本支出2424.8万元,其中:人员经费支出2072.36万元(工资福利支出2041.4万元,对个人和家庭补助支出30.96万元),占本年度基本支出的84.19%,公用经费支出352.44万元,占本年度基本支出支出的14.53%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为57.5万元,支出决算为13.02万元,完成预算的22.64%,其中:

公务接待费支出预算为47.5万元,支出决算为4.3万元,完成预算的9.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定,并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况,加强内部监督,与上年相比增加1.82万元,增长73.39%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为8.72万元,完成预算的87.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定,并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况,加强内部监督,与上年相比减少3.1万元,减少26.23%,减少的主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定,并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况,加强内部监督。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.3万元,占33.03%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.72万元,占66.97%。其中:

1、公务接待费支出决算为4.3万元,全年国内公务接待批次130个,接待500人。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.72万元,其中公务用车运行维护费8.72万元,主要是公务用车运行维护费,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

一、本年度部门预算绩效管理等财务工作开展情况

(一)本部门按政府会计制度进行会计核算,坚持财务管理、加强本部门整体绩效管理。

(二)本部门预算绩效信息按照财政部门的要求及时在政府网页公开。

(三)部门预算绩效管理工作的不足及改进措施:本部门秉着“真实、准确、全面、及时”的原则认真进行预算绩效报告的编制、审核、分析及上报。但同时也存在对预算绩效分析重视不够、认识不足的问题,预算绩效分析往往浮于表面,在2020年度的预算绩效管理工作当中一定要提高对预算绩效分析重要性的认识,做好预算绩效数据分析,利用预算绩效数据对绩效执行情况、资金使用管理情况、资产管理情况等进行深入分析,从而提高财务管理水平,提高财政资金使用效益。

二、绩效目标完成情况

1、清江湖湿地公园建设一期工程投入500万,清江湖湿地公园总规修编投入99.58万元,全面加强清江湖湿地及周边森林的保护,维护湿地生态系统的基本功能和生物多样性,积极开展科学研究、科普教育;在可持续发展的前提下,合理利用湿地,实现湿地资源保护与利用协调统一,最大限度的发挥湿地所具有的生态、社会和经济效益,实现人与自然的和谐共存,共同发展。退耕还湿(江市镇青山园村)投入109.35万元,将有效保护湿地资源、自然植被和生态系统,保障沅江上游的水质安全,改善周边生态环境,保护和恢复生物多样性,充分发挥湿地保障水源、净化水质、控制侵蚀、保护土壤、文化科研和休闲游憩等功能。

2、完成“三边”绿化建设任务,保证高速、高铁、国省道沿线第一层山脊可视范围内宜林地,全面恢复高速、高铁、国省道沿线裸露山地植被,生态环境得到改善,全民参与绿化热情得到提高、生态环境得到有效保护。

3、森林培育投入179.56万元,依据下达的投资计划,认真编制一般人工造林和封山育林等森林质量精准提升作用设计,开展整地、种苗等各项工作,确保项目造林良种壮苗,提高工程科技含量,确保项目建设成效。对楠木山植被恢复绿化投入资金4.72万元,改善生态环境,提高洪江市整体森林蓄积量。

4、对我市230万亩林地进行有害生物防治,对发生病虫害林地4.1万亩进行重点防治,根据不同的虫害因地制宜采取不同的防治措施,以求达到最佳的效果。马尾松毛虫:主要采取在低虫口时期进行白僵菌和森得保人工地面放炮和喷粉进行防治;松梢螟:主要采取人工剪梢、灯光诱杀和释放赤眼蜂进行防治;黄脊竹蝗:在5月下旬到7月下旬用竹腔注射、氧化乐果烟剂、森得保喷粉等方法进行防治;萧氏松茎象:采取树干涂白及树干打孔注药;油茶病虫害:主要由农户自己采取垦复、修枝等方法防治。保护了我市森林资源安全,保护林农的利益,达到“减灾控灾”的目的。

5、扶贫攻坚工作,落实建档立卡生态护林员197人,发放贫困户护林员工资137.90万元,制度规范、程序合规、管理台账齐全,增加贫困户收入,实现生态脱贫。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2424.8万元,比年初预算数增加557.01万元,增长29.82%。主要原因为:在职人员和提前退休人员基本工资和津贴补贴提高标准以及生产性项目支出的增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.08万元,其中:0.2万元用于召开三类会议,人数60人,内容为布置2019年全市松材线虫病防控、林业电子办证工作,预算经费0.82万元,0.88万元用于召开三类会议,人数200人,内容为公益林护林员管护工作及森林防火培训,预算经费2.8万元;开支培训费2万元,其中:1.19万元用于开展培训,人数为2人,内容为林业调查规划设计新技术应用高级研修班培训,0.35万元用于开展培训,人数为4人,内容为森林督查数据资料培训,0.07万元用于开展培训,人数为1人,内容为野生动植物保护培训,0.14万元用于开展培训,人数为2人,内容为全省森林植物检疫员培训,0.07万元用于开展培训,人数为1人,内容为省局参加2019年食用林产品质量安全监管及标准宣贯培训,0.18万元用于开展培训,人数为19人,内容为全省行政执法人员执法资格考试。

(三)政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出总额599.58万元,其中:政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出99.58万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  

洪江市林业局

                                   2020年8月7日

2019年部门决算公开表