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洪江市林业局2018年部门决算公开说明

发布时间:2019-08-23 06:31 信息来源:市林业局

第一部分  洪江市林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  洪江市林业局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  洪江市林业局2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  洪江市林业局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化的法律、法规和国务院、省人民政府以及怀化市人民政府关于林业建设的方针政策;拟定林业规范性文件并监督实施;拟定全市林业及生态建设的发展战略、中长期规划及市人民政府确定的重大林业及工程建设的年度计划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估工作;负责全市各类生态公益林的保护和管理工作,承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市林业可持续发展;拟定造林绿化的指导性计划、相关市级标准和规程并监督执行;指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林、工业原料林)和风景林的培育和开发利用;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担市绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

3、承担全市森林资源保护监督管理的责任;组织编制并监督执行全市林木采伐限额;指导、监督、检查林木的凭证采伐与运输;组织、指导林地林权管理并对依法应由县级以上人民政府批准的林地征用、占用进行初审。

    4、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用以及救护繁育、栖息地恢复发展;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;拟定及调整县级重点保护的陆生野生动植物名录,报市人民政府批准后发布;组织指导全市森林、陆生野生动植物等类型自然保护的建设管理工作;负责濒临物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作;负责全市狩猎许可的报批工作并监督狩猎情况。

    5、组织、协调、指导和监督全市湿地保护和国有林场、森林公园工作,拟定湿地保护规划和湿地保护的有关市级标准规定,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理开发利用;组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管责任,指导全市林业重大案件的查处;指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

    6、承担全市林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任;承担指导林业专业合作社的工作;指导监督实施集体林权制度改革;拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,建设、指导管理林业产权交易。指导林权纠纷和林地承包合同纠纷调处。

    7、研究提出全市林业经济发展的调节意见;制定全市林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展;组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施,监督全市林业资金的管理和使用;监督全市育林基金、森林植被恢复费征收的管理和使用;监督市级国有林业资产;申报重点林业建设项目。

    8、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;组织指导市级林业产业调查和标准拟定。

    9、组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育工作;指导全市林业队伍的建设工作。

    10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设机构6个,包括:办公室、人事教育股、计划财务股、营林股、资源林政管理股、行政审批服务股。

(二)决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:市本级局以及所属二级事业机构15个:市林业行政综合执法大队、市山林纠纷调处办公室、市林业信息管理办公室、市林地管理站、市公益林管理站、市资源林政管理站、市营林管理站、市森林动植物保护站、市林业产业管理站、市森林防火指挥部办公室、市林业调查勘察设计队、市林权管理服务中心、市林业局安江办事处、市绿化委员会办公室、市林业产权交易管理站。

根据上述职责,2018年度部门决算公开范围包括本单位独立编制机构16个,独立核算机构1个。共有编制人数214人,实有人数194人(包括提前退休人员5人,其基本工资和津贴补贴与在职人员基本工资和津贴补贴一起列支,离退休人员1人),退休人员的工资纳入社会发放,不再填列。

 第二部分 洪江市林业局2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  洪江市林业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     本年度收入合计3544.06万元,其中:财政拨款3145.90万元,上级补助收入398.16万元。本年度支出合计3544.06万元,其中:农林水支出3544.06万元。比上年度增加676.66万元,增加23.60%,本年度收入支出增加的主要原因为在职人员和提前退休人员基本工资和津贴补贴提高标准以及生产性项目支出的增加。

二、收入决算情况说明                        本年度收入合计3544.06万元,其中:财政拨款3145.90万元,占本年度收入的88.77%,上级补助收入398.16万元,占本年度收入的11.23%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计3544.06万元,其中:基本支出2638.79万元,占本年度支出的74.46%,项目支出905.28万元,占本年度支出的25.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入3145.90万元,比上年度增加470.01万元,增加17.56%,本年度收入增加的主要原因为在职人员和提前退休人员基本工资和津贴补贴提高标准以及生产性项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出3145.90万元,比上年度增加470.01万元,增加17.56%(本年度支出增加的主要原因为在职人员和提前退休人员基本工资和津贴补贴提高标准以及生产性项目支出的增加)。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出3145.90万元,其中:基本支出2537.16万元,占全年支出的80.65%,项目支出608.75万元,占全年支出的19.35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出3145.90万元,年初预算2226.09万元,财政拨款支出比年初预算数增加919.81万元,其中基本支出增加590.57万元,项目支出增加329.25万元,本年度基本支出增加的主要原因为在职人员和提前退休人员基本工资和津贴补贴提高标准,项目支出增加主要原因是我市积极发展林业生产,加大林业项目资金投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本年度一般公共预算财政拨款基本支出2537.16万元,其中:人员经费支出2260.02万元(工资福利支出2237.62万元,对个人和家庭补助支出22.40万元),占本年度基本支出的89.08%,公用经费支出277.14万元,占本年度基本支出的10.92%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出合计14.30万元,无因公出国(境)费支出,其中:公务接待费决算数2.48万元,年初预算47.9万元;公务用车购置及运行维护费决算数11.82万元,年初预算20万元。公务接待费比上年度减少11.71万元,减少82.52﹪,公务用车购置及运行维护费比上年减少12.95万元,降低52.28﹪,主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定,并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况,加强内部监督管理。2018年度公务用车购置量0台,保有量1台。公务接待批次120次,接待人数500人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门开展的林业项目森林培育项目、林业技术推广、森林生态效益补偿项目、2018年度森林病虫害防治(动植物保护)、湿地保护、林业执法与监督、林区公共支出、林业防灾减灾、森林资源管理、其他林业扶贫项目支出等项目,其影响具有可持续性,服务对象比较满意,项目资金使用管理比较规范,专项资金专款专用。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2638.79万元,比2017年增加427.38万元,增加19.32%。增加的主要原因为:在职人员和提前退休人员基本工资和津贴补贴提高标准。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额138.27万元, 其中:货物类支出17.70万元,服务类支出120.57万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆(一般公务用车1辆)。

第四部分  名词解释 

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  

洪江市林业局2018年度部门决算公开表