3044永利官网vip-欢迎您!

首页 > 3044永利官网vip > 部门信息公开目录 > 市林业局 > 财政信息

洪江市林业局2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-16 07:39 信息来源:洪江市林业局

目录 

第一部分  洪江市林业局单位概况 
一、主要职能 
二、部门决算单位构成 
第二部分  洪江市林业局2017年度部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
第三部分  洪江市林业局2017年度部门决算情况说明 
第四部分   名词解释 

第一部分  洪江市林业局概况 
一、主要职能 
1、贯彻执行国家林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化的法律、法规和国务院、省人民政府以及怀化市人民政府关于林业建设的方针政策;拟定林业规范性文件并监督实施;拟定全市林业及生态建设的发展战略、中长期规划及市人民政府确定的重大林业及工程建设的年度计划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估工作;负责全市各类生态公益林的保护和管理工作,承担林业生态文明建设的有关工作。 
2、组织、协调、指导和监督全市林业可持续发展;拟定造林绿化的指导性计划、相关市级标准和规程并监督执行;指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林、工业原料林)和风景林的培育和开发利用;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担市绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。 
3、承担全市森林资源保护监督管理的责任;组织编制并监督执行全市林木采伐限额;指导、监督、检查林木的凭证采伐与运输;组织、指导林地林权管理并对依法应由县级以上人民政府批准的林地征用、占用进行初审。 
    4、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用以及救护繁育、栖息地恢复发展;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;拟定及调整县级重点保护的陆生野生动植物名录,报市人民政府批准后发布;组织指导全市森林、陆生野生动植物等类型自然保护的建设管理工作;负责濒临物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作;负责全市狩猎许可的报批工作并监督狩猎情况。 
    5、组织、协调、指导和监督全市湿地保护和国有林场、森林公园工作,拟定湿地保护规划和湿地保护的有关市级标准规定,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理开发利用;组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管责任,指导全市林业重大案件的查处;指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。 
    6、承担全市林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任;承担指导林业专业合作社的工作;指导监督实施集体林权制度改革;拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,建设、指导管理林业产权交易。指导林权纠纷和林地承包合同纠纷调处。 
    7、研究提出全市林业经济发展的调节意见;制定全市林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展;组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施,监督全市林业资金的管理和使用;监督全市育林基金、森林植被恢复费征收的管理和使用;监督市级国有林业资产;申报重点林业建设项目。 
    8、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;组织指导市级林业产业调查和标准拟定。 
    9、组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育工作;指导全市林业队伍的建设工作。 
    10、承办市人民政府交办的其他事项。 
二、部门决算单位构成 
根据上述职责,2017年度部门决算公开范围包括市本级局(市林业局设6个内设机构:办公室、人事教育股、计划财务股、营林股、资源林政管理股、行政审批服务股)以及所属二级事业机构15个:市林业行政综合执法大队、市山林纠纷调处办公室、市林业信息管理办公室、市林地管理站、市公益林管理站、市资源林政管理站、市营林管理站、市森林动植物保护站、市林业产业管理站、市森林防火指挥部办公室、市林业调查勘察设计队、市林权管理服务中心、市林业局安江办事处、市绿化委员会办公室、市林业产权交易管理站。本单位独立编制机构16个,独立核算机构1个。共有编制人数203人,实有人数198人(包括提前退休人员8人,其基本工资和津贴补贴与在职人员基本工资和津贴补贴一起列支),离退休人员的工资纳入社会发放,不再填列。 



第二部分  洪江市林业局2017年度部门决算表 
(公开表格附后) 

第三部分  洪江市林业局2017年度部门决算情况说明 
一、2017年度收入支出决算总体情况说明 
     本年度收入合计2867.40万元,其中:财政拨款2675.89万元,上级补助收入191.51万元。本年度支出合计2867.40万元,其中:农林水支出2867.40万元。比上年度增加571.07万元,增加24.87%(本年度收入支出增加的主要原因为在职人员和提前退休人员基本工资和津贴补贴提高标准以及生产性项目支出的增加)。 
二、2017年度收入决算情况说明 
本年度收入合计2867.40万元,其中:财政拨款2675.89万元,占本年度收入的93.32%,上级补助收入191.51万元,占本年度收入的6.68%。 
三、2017年度支出决算情况说明 
本年度支出合计2867.40万元,其中:基本支出2211.41万元,占本年度支出的77.12%,项目支出655.99万元,占本年度支出的22.88%。 
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 
本年度一般公共预算财政拨款收入2675.89万元,比上年度增加662.01万元,增加32.87%(本年度收入增加的主要原因为在职人员和提前退休人员基本工资和津贴补贴提高标准以及生产性项目支出的增加)。 
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
(一)财政拨款支出决算总体情况。 
本年度一般公共预算财政拨款支出2675.89万元,比上年度增加662.01万元,增加32.87%(本年度支出增加的主要原因为在职人员和提前退休人员基本工资和津贴补贴提高标准以及生产性项目支出的增加)。 

(二)财政拨款支出决算结构情况。 
本年度一般公共预算财政拨款支出2675.89万元,其中:基本支出2019.90万元,占全年支出的75.49%,项目支出655.99万元,占全年支出的24.51%。 
(三)财政拨款支出决算具体情况。 
本年度一般公共预算财政拨款支出2675.89万元,年初预算2446.10万元,财政拨款支出比年初预算数增加229.79万元,其中基本支出减少48.70万元,项目支出增加405.99万元,基本支出减少主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定,规范各项开支,干部福利待遇有待提高,项目支出增加主要原因是我市积极发展林业生产,加大林业项目资金投入。 
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
     本年度一般公共预算财政拨款基本支出2019.90万元,其中:人员经费支出1744.89万元(工资福利支出1602.96万元,对个人和家庭补助支出141.94万元),占本年度基本支出的86.38%,公用经费支出275.01万元,占本年度基本支出支出的13.62%。 
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 
2017年度“三公”经费支出合计38.96万元,其中:公务接待费决算数14.19万元,年初预算45万元;公务用车购置及运行维护费决算数24.77万元,年初预算25万元。公务接待费比上年度增加1.69万元,增加13.52﹪,主要原因是本年度林业项目较2016年增多,接待检查工作稍有增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少3.97万元,降低13.81﹪,主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定,并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况,加强内部监督管理。2017年度公务用车购置量0台,保有量2台。公务接待批次200次,接待人数3000人。 
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
 
九、其他重要事项 
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2211.41万元,比2016年增加295.38万元,增加15.42%。增加的主要原因为:在职人员和提前退休人员基本工资和津贴补贴提高标准。 
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额136.20万元, 其中:货物类支出31.32万元,工程类支出57.90万元,服务类支出46.98万元。 
(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆(一般公务用车1辆,公车改革处置车辆4辆)。 
(四)预算绩效情况的说明。本部门开展的林业项目其影响具有可持续性,服务对象比较满意,项目资金使用管理比较规范,专项资金专款专用。 

第四部分  名称解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

洪江市林业局2017年度部门决算公开表格