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2020年度洪江市市场监督管理局部门决算

发布时间:2021-09-25 08:37 信息来源:洪江市市场监督管理局


目录

第一部分洪江市市场监督管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

洪江市市场监督管理局单位概况

一、部门职责

(一)负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查,根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断工作;依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。拟订推进质量强市战略政策措施并组织实施,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织质量事故调查、贯彻实施缺陷产品召回制度;监督管理产品防伪工作。负责产品质量安全风险监控、全市监督抽查工作,综合管理特种设备安全监察、监督工作。

(二)组织制定食品安全相关政策并组织实施,负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作;建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。

(三)负责统一管理计量工作;规范、监督商品量和市场计量行为。依法承担地方标准立项、编号和发布工作,指导开展标准化试点示范工作。推行采用国际标准。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(四)负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作,配合推进知识产权强省建设。保护知识产权和负责知识产权创造利用。组织开展有关服务领域消费维权工作,查处制售假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。依法实施合同行政监督管理,依法查处合同欺诈等违法行为;管理动产抵押登记,组织监督管理拍卖行为。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。洪江市市场监督管理局单位内设机构包括:办公室、人教股、市场监督管理局举报投诉中心、市场主体行政许可登记服务中心等3个直属行政机构,市监督检验检测所、市场监督管理局信息中心等4个二级机构,黔城所、安江所等20个乡镇食品药品工商质量监督管理所。

(二)决算单位构成。洪江市市场监督管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:洪江市市场监督管理局单位本级

第二部分

部门决算表

见附件


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收总计1741.18万元。与上年相比,减少350.43万元,减少16.75%,主要是因为专项工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1741.18万元,其中:财政拨款收入1741.18万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1709.36万元,其中:基本支出1565.48万元,占91.58%;项目支出143.87万元,占8.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1741.18万元,与上年相比,减少350.43万元,减少16.75%,主要是因为专项工作经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1709.36万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少358.62万元,减少17.34%,主要是因为专项工作经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1709.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1428.48万元,占83.58%;社会保障和就业支出212.17万元,占12.41%;农林水支出25.73万元,占1.5%;住房保障支出42.97万元,占2.51%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1680.69万元,支出决算数为1709.36万元,完成年初预算的101.7%,其中:

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1529.44万元,支出决算为1565.48万元,完成年初预算的102.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员基本工资增加、社会保险、住房公积金缴纳基数增加。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)农林水支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25.73万元

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为31.1万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的7.14%

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。

年初预算为12万元,支出决算为15.74万元,完成年初预算的131.17%

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。

年初预算为2.5万元,支出决算为19.64万元,完成年初预算的785.6%

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。

年初预算为30万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的1.03%

7、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。

年初预算为5万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的267.6%

8、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。

年初预算为18万元,支出决算为30万元,完成年初预算的166.67%

9、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为33.81万元

10、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.59万元

11、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)党委办公厅及相关机构事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.45万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1565.48万元,其中:人员经费1462.39万元,占基本支出的93.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费103.1万元,占基本支出的6.59%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务费、办公设备购置、专用设备购置

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为54.8万元,支出决算为20.01万元,完成预算的36.45%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为18.8万元,支出决算为1.6万元,完成预算的8.51%,决算数小于预算数的主要原因是上级来检查或对接业务不需我们安排吃饭,与上年相比减少0.1万元,减少5.88%,减少的主要原因是厉行节约、严格控制费用的开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为36.1万元,支出决算为18.41万元,完成预算的50.99%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制费用的开支,与上年相比减少5.79万元,减少23.93%,减少的主要原因是去年换置4辆新车,支付了新车的购置税、保险费等

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.6万元,占8%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.41万元,占92%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为1.6万元,全年共接待来访团组60个、来宾320人次,主要是上级来检查及与其他县市的交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.41万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费18.41万元,主要是车辆油费、维修费、保险费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出103.1万元,比年初预算数减少43.25万元,降低41.95%。主要原因是:厉行节约、严格控制费用的开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.03万元,用于召开业务会议,人数68人,内容为特种设备、药品等业务会议;开支培训费1.08万元,用于开展药品企业、特种设备、执法检查等培训,人数135人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

附件

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

部门(单位)名称洪江市市场监督管理局

140

式:部门(单位)绩效自评

构:部门(单位)评价组

期: 2021 831

一、部门(单位)基本概况

联系人

肖霞

联络电话

0745-7732633

人员编制

155

实有人数

141

职能职责概述

洪江市市场监督管理局是负责全市市场监管和行政执法工作,依法履行市场主体登记,商标注册、规范和维护市场经营秩序,维护消费者合法权益,监管流通领域商品质量、食品安全,特种设备安全等职能的行政执法单位

年度主要

工作内容

任务1:进一步深化宣传教育力度。利用多种宣传形式,面向社会大众,加大宣传力度与维度,将宣传工作推向纵深,营造良好的市场监管工作宣传氛围。

任务2:继续深化商事制度改革,进一步服务经济社会发展。探索综合监管模式,强化事中事后监管。减少执法扰企,切实减轻企业负担,切实服务地方经济发展。

任务3:突出为“保护人民生活生产安全,服务经济社会发展”这个中心工作,严厉打击各种扰乱市场经济秩序的违法行为,维护广大群众的合法权益。

任务4:维护市场经济秩序,重拳出击,加大打假执法力度,开展各类市场专项整治行动。加强消费引导,采取各种方式维护广大消费者合法权益。

任务5:全力保障群众食品药品安全,日常监管常抓不懈,专项整治持续深入,努力推动全市食品药品安全监管工作再上新台阶。

任务6:深入推进扫黑除恶专项整治工作,充分发挥市场监管职能职责作用,将扫黑除恶工作与日常监管相结合,全方位、多渠道扎实开展扫黑除恶专项斗争工作,切实维护我市竞争有序的市场经济环境和安全放心的消费环境。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1积极推进知识产权项目建设。今年以来,我局抓住省、怀化市局知识产权项目建设机遇,申报了知识产权服务分中心建设、地理标志产品保护、地理证明商标保护、知识产权试点学校建设等各类知识产权保护和运用项目。经与省、怀化市知识产权局积极对接,并多次进行工作汇报,目前,怀化地区唯一一家知识产权服务分中心成功落户我市黔城工业园区。

2全面履行市场监管职责,统筹疫情防控,成效显著。一是积极承担疫情防控相关任务。作为市疫情防控指挥部市场监管组牵头单位,积极发挥牵头作用,加强部门协作配合,圆满完成了市场监管、稳定价格、保障供应等各项工作任务。121日至今共巡查市场1305个次,药店1852家次,宾馆招待所88家次,超市1757家次,食品经营店3715户次,餐饮单位(酒店)2619家次,蔬菜批发摊点42户次,食品生产企业45家次,其他市场经营户2043户,医疗机构82家次,出动执法人员两万余人次,执法车辆三千余台次。受理消费者关于相关投诉举报57起,处置核实57起,责令改正1起,办结口罩未明码标价案件2起,罚没款0.65万元。二是全面支持复工复产。积极做好帮扶工作,指导业主在做好基本疫情防控措施的同时,全面复工复业,同时,向市场经营业主赠送一次性医用口罩、电子体温检测设备,加强帮扶。对全市75所学校开展巡查监督指导,学校食堂食品安全全覆盖监督检查,为学校开学复课提供了安全保障。积极开展下沉帮扶,网上在线办理营业执照注册登记574户,变更登记67户,为企业减免计量收费324.2万元;股权出质为4家企业融资3130万元,动产抵押为8家企业融资925万元。三是切实加强冷链食品监管。加强冷链食品市场经营户的摸底巡查,完成建档14户,协助疾控部门开展冷链食品核酸检测工作,对超市、农贸市场开展了环境监测,截至目前共采样88组,所有样本检测结果均为阴性。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1781.66

40.48

1741.18

1、局机关

1781.66

40.48

1741.18

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结   余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1709.35

1565.48

1462.39

103.09

143.87

1、局机关

1709.35

1565.48

1462.39

103.09

143.87

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

20.01

1.59

18.42

1、局机关

20.01

1.59

18.42

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中:

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1303.88

1278.88

25

1、局机关

1303.88

1278.88

25

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:聚焦安全监管,在严守安全底线上压实责任。

目标2:加大监管力度,在维护市场秩序上精准发力。

目标3:优化营商环境,在激发高质量发展上增添动能。

目标4夯实基层基础,在抓好监管队伍建设上提质增效。

1是严守食品底线,保障百姓舌尖上的安全。开展了节假日食品市场、酒类产品质量、食用植物油、固体饮料、婴幼儿奶粉、食品安全护苗、护老行动、食品冷库及冷冻冷藏食品、非洲猪瘟及白板肉、疫情防控食品安全等专项整治工作,共出动执法人员6108人次

2是加大案件查处力度,严厉打击违法违规行为。截至目前,共查办案件80件,收缴罚没款170余万元畅通12315热线,为消费者提供便捷高效服务。目前,12315投诉举报中心共受理各消费者投诉举报247,为消费者挽回经济损失20余万元。

3强化落实“双随机一公开”,深入做好企业年报工作。制定《洪江市市场监督管理局“双随机、一公开”监管工作实施方案》,实施“双随机一公开”抽查和日常监督巡查相结合的监管模式,逐步实现“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。今年已随机抽查各类市场主体145户,已完成实地核查并公示。持续加强企业年报工作,2019年度参加年报企业1997户,年报率91.15%,参加农民专业合作社年报687户,个体工商户已年报11890户,下一步将对因未年报被列入经营异常的企业满3年仍未履行公示义务的企业列入严重违法企业名单。

   4是久久为功,抓细抓牢党建工作。积极组织广大党员干部认真学习贯彻十九大精神、习近平总书记视察湖南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷、《中国共产党章程》《准则》《条例》等,坚持“三会一课”制度、民主评议党员制度、民主生活会制度等党内政治生活制度常态化、制度化。自觉增强党要管党、全面从严治党的意识,认真落实支部书记“第一责任”职责,建立健全党支部建设工作制度,做到定时开会、定时检查、定时解决难题,形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,班子成员配合抓,齐抓共管的工作格局。积极创建“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关,进一步提升机关党建工作。

绩效自评综合得分

80

评价等次

良好

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

刘锡顺

局长

洪江市市场监督管理局     

杨松友

副局长

洪江市市场监督管理局   

易声昆

副局长

洪江市市场监督管理局     

危程辉

总工程师

洪江市市场监督管理局     

评价组组长(签字)年   月   日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

年   月   日

填报人(签名):                  联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

(二)专项管理情况分析

四、部门(单位)整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

附件3

2020年度部门(单位)整体支出绩效评价评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标
设定    (5分)

绩效目标合理性

3

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分;
②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分;
③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的,计0.5分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的,计0.5分;③与部门年度的任务数或计划数相对应的,计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配的,计0.5分

1.5

预算
配置   (10分)

在职人员控制率

2

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。
在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

目标值≤100%; 达到目标值计2分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0; 达到目标值计3分,否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。
重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分,低于60%的计0分。

4

过   程

预算
执行   (20分)

预算完成率

3

部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

目标值=100%; 达到目标值计3分;100%>结果≥90%,计2.5分;90%>结果≥80%,计2分;80%>结果≥70%,计1.5分; 结果<70%计0分。

3

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行(20分)

预算调整率

3

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2.5分;10%-20%(含),计2分;20%-30%(含),计1.5分;大于30%,计0分。

2.5

支付进度率

5

部门(单位)项目实际支付进度与序时支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度(不考核基本运行支出)。

每发生一个项目未达到支付进度率的,扣1分,扣完为止。

5

结转结余率

3

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

目标值=0%;达到目标值计3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

0.5

“三公经费”控制率

3

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

“三公经费”控制率≤100%,计3分;超过100%的,计0分。

3

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;
政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值=100%;达到目标值计3分,未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分,扣完为止。

1

预算
管理    (15分)

管理制度健全性

6

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的,计2分;②相关管理制度合法、合规、完整的,计2分;③相关管理制度得到有效执行的,计2分。

5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的,计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续的,计1分;③项目的重大开支经过评估论证的,计1分;④符合部门预算批复的用途的,计1分;⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的,计1分。

4.5

预决算信息公开性

2

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。


①按规定内容公开预决算信息的,计1分;②按规定时限公开预决算信息的,计1分。

1

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算
管理    (15分)

基础信息完善性

2

部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务,扣0.5分,扣完为止。

2

资产
管理   (10分)

管理制度健全性

3

部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的,计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整的,计1分;③相关资产管理制度得到有效执行的,计1分。

2.5

资产管理安全性

5

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分,扣完为止:①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规、账实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

4.5

固定资产利用率

2

部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

1

产   出

职责
履行   (20分)

实际完成率

6

1.指标内容(具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的数量指标内容填报)

完成年初设定的数量指标相关内容的,计6分;设定多个数量指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未完成的不计分。

5

2……

3……

质量达标率

6

1.指标内容(具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报)

达到年初设定的质量指标相关标准的,计6分;设定多个质量指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到的质量标准的不计分。

5

2……

3……

完成及时率

8

1.指标内容(具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的时效指标内容填报)

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的,计8分;设定多个时效指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到相关工作进度目标的不计分。

7

2……

3……

效   果

履职
效益   (20分)

经济效益

15

1.指标内容(根据年初设定的效益绩效目标内容填报)

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的,计15分;设定多个效益指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到相关工作履职效益目标的不计分。

10

社会效益

2……

生态效益

3……

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%(含)以上计5分;
80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;低于70%计0分。

4

合计

100

80


附件4

2020年度本级项目绩效评价基础数据表

填报单位(章):

洪江市市场监督管理局

日期:

2021年9月1日

项目名称

主管部门

是否属跨年度项目

项目整体实施情况

(跨年度项目)

本年度项目实施情况

资金到位情况

(万元)

资金使用情况(万元)

备注

项目进度(完工%)

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

项目进度(完工%)

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

资金到位时间

资金到位金额

商品和服务

人工劳务

其他

打击传销

目标1:

100%

加强日常打击处理工作,提高打击传销工作质量

2020.12.31

2021年

5

5

用公用经费垫付

个体私营企业(双随机、一公开)

目标2:

100%

使农专、个体、企业年报率内资达到90%

2020.12.31

2020年8月

6

6

法治政府建设工作

目标3:

100%

使全市法律宣传及普法覆盖率达到100%

2020.12.31

2020年7月

1

1

无证无照经营

……

100%

对全市范围进行无证无照经营行为督查至少4次,召开全市查处无证无照经营联席会议2次

2020.12.31

2020年8月

2

2

消费者权益保护

100%

完成消费者权益保护年度考核工作任务

2020.12.31

2020年8月

6

6

商事登记制度

100%

按时完成个体、企业的注册变更年检工作

2020.12.31

2021年

6.6

6.6

用公用经费垫付

知识产权

100%

完成发明专利申报65件、发明专利授权6件

2020.12.31

2020年7月

2.5

2.5

食品药品专项抽检

100%

食用农产品抽检批次不少622个批次,预包装食品抽检不少于100批次

2020.12.31

2020年12月

30

30

委托检测费

特种设备安全监管

100%

使特种设备检验合格率达100%

2020.12.31

2020年8月

5

5

食品药品安全管

100%

使全市食品药品安全得到安全保障

2020.12.31

2021年

18

18

用公用经费垫付

烟草综治

100%

配合烟草局协助办案,全年严厉打击无证经营烟草和假冒伪劣烟草违法犯罪

2020.12.31

2020年7月

1

1

红盾护农

100%

完成化肥品种抽检20个

2020.12.31

2020年8月

2

2

市场监管

100%

维护公平竞争的市场秩序,建立安全放心的消费者保障体系

2020.12.31

2021年

12

12

用公用经费垫付

价格监管

100%

确保全市的价格行为规范合理

2020.12.31

2020年8月

2.5

2.5


附件5

2020年项目支出绩效评价评分表

一级

指标

二级
指标

三级

指标

分值

指标解释

指标说明

自评分

项目
立项

目立项规范性

2

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:
①项目是否按照规定的程序申请设立;
②所提交的文件、材料是否符合相关要求;
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

2

绩效目标合理性

3

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;

②是否与项目单位或委托单位职责密切相关;

③项目是否为促进事业发展所必需;

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

3

绩效指标明确性

3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
③是否与项目年度任务数或计划数相对应;
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2

资金
落实

资金到位率

5

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

2.5

到位及时率

2

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

1

业务
管理

管理制度健全性

2

项目单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有相应的业务管理制度;
②业务管理制度是否合法、合规、完整。

2

制度执行有效性

2

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;
②项目调整及支出调整手续是否完备;
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

2

项目质量可控性

4

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

评价要点:
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

3

财务
管理

管理制度健全性

2

项目单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

2

资金使用合规性

10

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估认证;
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10

财务监控有效性

5

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点:
①是否已制定或具有相应的监控机制;
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

4

项目
产出

实际完成率

10

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

10

完成及时率

5

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。
实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

5

质量达标率

10

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

9

成本节约率

5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。
实际成本:项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

4

项目
效益

经济效益

5

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

3

社会效益

10

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

8

生态效益

5

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

5

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

4

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

4.5

合计

100

81

相关附件