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江市镇2017年度部门决算公开目录

发布时间:2018-01-24 03:19 信息来源:

洪江市江市镇2017年部门决算说明

 

一、部门基本概况

(一)主要职能

江市镇共10个行政村,1个社区,常住居民21090, 2017年共有干部职工54人。江市镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚   

(二)机构设置

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编制范围的包含:行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、统计站、经管站、劳保站、农机站、农技站、水利站、畜牧站、文化站、国土所、林业站。

三、部门收支概况

(一)收入概况,2017年年初预算数532.87万元, 2017年决算数909.98万元,其中,一般公共预算财政拨款909.98万元。收入较年初预算数增加377.11万元,较上年度决算数增加308.98万元。增加的原因是:人员工资上调,新增各类保险费;村级专项经费增加;新增扶贫项目资金。

(二)支出概况,2017年年初预算数 532.87万元,2017年决算数909.98万元,其中:一般公共服务支出463万元,文化体育与传媒11万元,医疗卫生与计划生育25万元,城乡社区支出19万元,国土14万元,农林水364万元,资源勘探信息等支出14万元。支出较去年增加308.98万元,主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出

2017年一般公共预算拨款收入909.98万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年决算数为463万元,用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年决算数为132万元,其中扶贫项目资金132万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算数为22万元,决算数为21.3万元。其中,公务接待费16.3万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加1.43万元,原因是脱贫攻坚时期公务接待稍有增加,但在预算控制范围内。

2、政府采购情况

2017年政府采购总额 27万元,其中,政府采购货物15万元;政府采购工程2万元;政府采购服务10万元。

3、固定资产情况

2017年固定资产决算数为142.5万元,年初数为142.5万元,较年初数增加0万元。

4、项目资金情况

2017年项目资金132万元,均为扶贫项目资金,其中农村基础设施建设22万元,生产发展110万元,其他扶贫支出0万元。

5、人员情况

2017年在职人员共58人。其中行政人员18人,事业人员31人,2013年底分配罗丝塘电站人员9人,参加政府中心工作无编制但享受事业人员同等待遇。