3044永利官网vip-欢迎您!

首页 > 3044永利官网vip > 乡镇信息公开目录 > 沙湾乡政府 > 财政信息

沙湾乡人民政府2021年部门预算

发布时间:2021-01-12 17:25 信息来源:洪江市沙湾乡政府

目  录


第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)一般性支出情况

七、名词解释

第二部分   2021年部门预算公开表


第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。

(二)机构设置

独立编制机构13个,行政机关、计生办、财政所、综治维稳站、农业站、文化站、广播站、劳动服务站、林业站、畜牧站、水利管理站、国土所、规划建设国土环保服务站,其中独立核算机构1个,包括行政机关。

二、部门预算单位构成

沙湾乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有沙湾乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括乡政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障政府机关基本运行的经费,也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数833.02万元,其中,一般公共预算拨款827.02万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款6万元。收入较去年增加164.46万元,主要原因是十三月工资、乡镇工作补贴、公务交通补贴列入预算以及人员增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数833.02万元,其中,主要是一般公共服务支出346.04万元,文化体育与传媒支出10.88万元,社会保障和就业支出132.97万元,医疗卫生与计划生育支出 55.73万元,城乡社区支出5.46万元,农林水支出227.46万元,资源勘探工业信息等支出9.08万元,国土海洋气象等支出11.71万元,住房保障支出33.69万元。支出较去年增加164.46万元,主要原因是十三月工资、乡镇工作补贴、公务交通补贴列入预算以及人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款收入为833.02万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为608.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费;

(二)项目支出:2021年年初预算数为224.45万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:村级运转及社区经费216.45万元,主要用于村级、社区运转经费、服务群众专项经费等方面;计生专项经费支出8万元,主要用于计生协会经费0.8万,关爱女孩2万,计生专项检查2万,流动人口经费1.2万,其他计生工作经费2万。。

五、政府性基金支出

2021年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款100万元,比去年预算数减少8万元,下降7.4%,主要因为一般性支出压减。

(二)“三公”经费

2021年沙湾乡人民政府一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为20.8万元,其中,公务接待费17.8万元,公务用车运行费3万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.2万元,下降0.95%,主要因为三公经费控制加强。

(三)政府采购情况

2021年沙湾乡人民政府采购预算总额28.7万元,其中,政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算1.3万元、政府采购服务预算17.2万元。

(四)预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出608.57万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备1台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2、2021年,本单位拟新增资产暂无。

(六)一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算1万元,拟召开2次会议,预计参会人数50人,内容为人大会议等相关工作会议。

2、2021年本部门培训费预算0.3万元,拟开展2次培训,预计培训人数52人,内容为村干部业务工作等培训。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   2021年部门预算公开表