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2019年预算公开

发布时间:2019-02-10 16:01 信息来源:洪江市沙湾乡政府

  

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门收支概况

一、收入概况

二、支出概况

第四部分 公共财政预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、绩效目标设置情况

第六部分 名词解释

第七部分 公开表格(30张)

一、部门基本概况
(一)主要职能
我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。
(二)机构设置
独立编制机构14个,行政机关、计生办、财政所、安监站、农技站、农机站、文化站、广播站、劳动服务站、经管站、林业站、畜牧站、水利管理站、规划建设国土环保服务站,其中独立核算机构1个,为行政机关。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的包含:行政机关、计生办、财政所、安监站、农技站、农机站、文化站、广播站、劳动服务站、经管站、林业站、畜牧站、水利管理站、规划建设国土环保服务站。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。
(一)收入预算,2019年年初预算数724.04万元,其中,一般公共预算拨款708.04万元,财政专户管理的非税收入拨款16万元。收入较去年增加57.85万元,增加的原因是人员增加、工资普调,村级经费、社会抚养费增加等。
(二)支出预算,2019年年初预算数724.04万元,其中:一般公共服务313.19万元,社会保障和就业30.45万元,医疗卫生与计划生育52.69万元,农林水244.71万元,城乡社区建设69.8万元,资源勘探信息13.20万元。支出较去年增加57.85万元,主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入708.04万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为481.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为226.37万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有村级及社区运转经费、服务群众专项经费、计生专项经费等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款148万元,比 2018年预算增加1.1万元,上升0.75%。(变化的原因为人员增加等)
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为21.6万元,其中,公务接待费 17万元,公务用车购置及运行费4.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费 0万元。 2019年“三公”经费预算较2018年减少,减少的原因为加强控制。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额82.39万元,其中,政府采购货物预算30万元;政府采购工程预算 20万元;政府采购服务预算  32.39万元。
4、国有资产占有使用情况
2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
5、绩效目标设置情况
2019年财政预算项目绩效目标全覆盖,编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款724.04万元,政府性基金拨款0万元,项目2个。

六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019沙湾乡预算公开表